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工业和信息化部电子第五研究所2021年度部门预算

  • 2021-04-12
  • 来源:财务管理处
  • 供稿人:
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目录

 

第一部分 工业和信息化部电子第五研究所概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

 

第二部分 工业和信息化部电子第五研究所2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

 

第三部分 工业和信息化部电子第五研究所2021年部门预算情况说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 工业和信息化部电子第五研究所概况

 

一、主要职能

(一)开展工业和信息化相关领域质量、可靠性与环境技术研究,提出政策建议。

(二)开展工业和信息化相关领域相关产品、管理体系、服务的可靠性研究,承担质量分析、数据管理和技术推广工作,推进电子信息行业质量共性技术基础体系建设。

(三)开展环境试验技术方法研究和环境试验设备研制,承担清洁生产、绿色制造相关技术推广应用和电子信息产品污染控制工作,推进工业企业绿色制造评价体系建设。

(四)开展两化融合,承担相关技术体系和平台建设工作,支撑型号任务的质量和可靠性工作。

(五)开展软硬件产品、信息系统、管理体系、服务的测评认证,承担国际认证体系研究转化和推广应用工作,提供检验检测、试验和认证服务。

(六)开展仪器设备和设施的计量校准,承担计量标准、检定规程、校准规范研究和专用设备研制工作,提供校准和维修服务。

(七)提供工业和信息化领域质量管理与可靠性相关技术咨询、软件开发、教育培训等服务,组织开展国际合作。

(八)承办工业和信息化部交办的其他事项。

 

二、部门预算单位构成

工业和信息化部电子第五研究所2021年部门预算包括所本级和工业和信息化部电子第五研究所华东分所。

 

第二部分 工业和信息化部电子第五研究所2021年部门预算表

 

部门收支总表





单位:万元

收      入

支      出


项目

预算数

项目

预算数


一、一般公共预算拨款收入

21,697.13

一、科学技术支出

11,957.00


二、政府性基金预算拨款收入


二、社会保障和就业支出

2,830.86


三、国有资本经营预算拨款收入


三、资源勘探工业信息等支出

168,901.67


四、事业收入

169,109.07

四、住房保障支出

16,296.56


五、事业单位经营收入

3,200.00




六、其他收入

6,500.00














本年收入合计

200,506.20

本年支出合计

199,986.09


使用非财政拨款结余


结转下年

520.11


上年结转










收入总计

200,506.20

支出总计

200,506.20








 

部门收入总表














单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位
  经营收入

上级补助收入

下级单位
  上缴收入

其他收入

使用非财政拨款结余

科目编码

科目名称

金额

其中:教育收费

124005

工业和信息化部电子第五研究所

200,506.20


21,697.13



169,109.07


3,200.00



6,500.00


206

 科学技术支出

11,957.00


10,257.00



1,700.00







20603

  应用研究

11,957.00


10,257.00



1,700.00







208

 社会保障和就业支出

2,830.86


2,707.67



123.19







20805

  行政事业单位养老支出

2,830.86


2,707.67



123.19







2080502

事业单位离退休

367.80


244.61



123.19







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,642.04


1,642.04










2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

821.02


821.02










215

 资源勘探工业信息等支出

169,421.78


3,130.09



156,591.69


3,200.00



6,500.00


21502

  制造业

345.52


345.52










21505

  工业和信息产业监管

169,076.26


2,784.57



156,591.69


3,200.00



6,500.00


2150517

产业发展

30.00


30.00










2150599

其他工业和信息产业监管支出

169,046.26


2,754.57



156,591.69


3,200.00



6,500.00


221

 住房保障支出

16,296.56


5,602.37



10,694.19







22102

  住房改革支出

16,296.56


5,602.37



10,694.19







2210201

住房公积金

6,520.19


1,534.44



4,985.75







2210203

购房补贴

9,776.37


4,067.93



5,708.44







合计

200,506.20


21,697.13



169,109.07


3,200.00



6,500.00


 

部门支出总表








单位:万元

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位
  补助支出

124005

工业和信息化部电子第五研究所

199,986.09

184,999.09

11,987.00


3,000.00


206

 科学技术支出

11,957.00


11,957.00




20603

  应用研究

11,957.00


11,957.00




208

 社会保障和就业支出

2,830.86

2,830.86





20805

  行政事业单位养老支出

2,830.86

2,830.86





2080502

事业单位离退休

367.80

367.80





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,642.04

1,642.04





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

821.02

821.02





215

 资源勘探工业信息等支出

168,901.67

165,871.67

30.00


3,000.00


21502

  制造业

345.52

345.52





21505

  工业和信息产业监管

168,556.15

165,526.15

30.00


3,000.00


2150517

产业发展

30.00


30.00




2150599

其他工业和信息产业监管支出

168,526.15

165,526.15



3,000.00


221

 住房保障支出

16,296.56

16,296.56





22102

  住房改革支出

16,296.56

16,296.56





2210201

住房公积金

6,520.19

6,520.19





2210203

购房补贴

9,776.37

9,776.37





合计

199,986.09

184,999.09

11,987.00


3,000.00


 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收支总表





                单位:万元


收      入

支      出


项目

预算数

项目

预算数


一、本年收入

21,697.13

一、本年支出

21,697.13


(一)一般公共预算拨款

21,697.13

  (一)科学技术支出

10,257.00


(二)政府性基金预算拨款


  (二)社会保障和就业支出

2,707.67


(三)国有资本经营预算拨款


  (三)资源勘探工业信息等支出

3,130.09




  (四)住房保障支出

5,602.37


二、上年结转





(一)一般公共预算拨款





(二)政府性基金预算拨款





(三)国有资本经营预算拨款












二、结转下年








收入总计

21,697.13

支出总计

21,697.13


 

 

 

一般公共预算支出表












单位:万元

功能分类科目

2020年执行数

2021年预算数

2021年预算数比
  2020年执行数

2021年预算数比
  2020年执行数
  (扣除中央基建投资)

科目编码

科目名称

执行数

扣除中央基建投资后执行数

年初预算数

扣除中央基建投资后执行数

增减额

增减(%)

增减额

增减(%)

小计

基本支出

项目支出

206

 科学技术支出

24,138.00

24,138.00

10,257.00


10,257.00

10,257.00

-13,881.00

-57.51

-13,881.00

-57.51

20603

  应用研究

24,138.00

24,138.00

10,257.00


10,257.00

10,257.00

-13,881.00

-57.51

-13,881.00

-57.51

208

 社会保障和就业支出

3,198.29

3,198.29

2,707.67

2,707.67


2,707.67

-490.62

-15.34

-490.62

-15.34

20805

  行政事业单位养老支出

3,198.29

3,198.29

2,707.67

2,707.67


2,707.67

-490.62

-15.34

-490.62

-15.34

2080502

事业单位离退休

3,198.29

3,198.29

244.61

244.61


244.61

-2,953.68

-92.35

-2,953.68

-92.35

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出



1,642.04

1,642.04


1,642.04

1,642.04


1,642.04


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出



821.02

821.02


821.02

821.02


821.02


215

 资源勘探工业信息等支出

17,953.66

12,755.66

3,130.09

3,100.09

30.00

3,130.09

-14,823.57

-82.57

-9,625.57

-75.46

21502

  制造业

3,324.80

3,324.80

345.52

345.52


345.52

-2,979.28

-89.61

-2,979.28

-89.61

21505

  工业和信息产业监管

14,628.86

9,430.86

2,784.57

2,754.57

30.00

2,784.57

-11,844.29

-80.97

-6,646.29

-70.47

2150517

产业发展



30.00


30.00

30.00

30.00


30.00


221

 住房保障支出

5,204.49

5,204.49

5,602.37

5,602.37


5,602.37

397.88

7.64

397.88

7.64

22102

  住房改革支出

5,204.49

5,204.49

5,602.37

5,602.37


5,602.37

397.88

7.64

397.88

7.64

2210201

住房公积金

1,158.23

1,158.23

1,534.44

1,534.44


1,534.44

376.21

32.48

376.21

32.48

2210202

提租补贴

1.99

1.99





-1.99

-100.00

-1.99

-100.00

2210203

购房补贴

4,044.27

4,044.27

4,067.93

4,067.93


4,067.93

23.66

0.59

23.66

0.59


合计

50,494.44

45,296.44

21,697.13

11,410.13

10,287.00

21,697.13

-28,797.31

-57.03

-23,599.31

-52.10


















 


 

一般公共预算基本支出表





单位:万元

部门预算支出经济分类科目

2021年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

124005

工业和信息化部电子第五研究所

11,410.13

11,401.26

8.87

301

 工资福利支出

11,156.65

11,156.65


30101

基本工资

2,745.70

2,745.70


30102

津贴补贴

4,413.45

4,413.45


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

1,642.04

1,642.04


30109

职业年金缴费

821.02

821.02


30113

住房公积金

1,534.44

1,534.44


302

 商品和服务支出

8.87


8.87

30206

电费

8.87


8.87

303

 对个人和家庭的补助

244.61

244.61


30301

离休费

244.61

244.61


合  计

11,410.13

11,401.26

8.87








 


 

一般公共预算“三公”经费支出表












单位:万元

2020年预算数

2021年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
  购置费

公务用车
  运行费

小计

公务用车
  购置费

公务用车
  运行费













注:2021年工业和信息化部电子第五研究所没有一般公共预算安排的"三公"经费支出。

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算支出表





单位:万元

科目编码

科目名称

2021年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出































合  计




注:2021年工业和信息化部电子第五研究所没有政府性基金安排的支出。

 

 

 

国有资本经营预算支出表





单位:万元

科目编码

科目名称

2021年国有资本经营预算支出

小计

基本支出

项目支出


























合     计




注:2021年工业和信息化部电子第五研究所没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 工业和信息化部电子第五研究所2021年部门预算情况说明

 

一、关于工业和信息化部电子第五研究所2021年收支总表的说明

    工业和信息化部电子第五研究所所有收入和支出纳入部门预算管理,收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入。支出包括:科学技术支出、社会保障和就业支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出、结转下年。2021年收支总预算200506.20万元。

 

二、关于工业和信息化部电子第五研究所2021年收入总表的说明

工业和信息化部电子第五研究所收入总预算200506.20万元,其中:一般公共预算拨款收入21697.13万元,占比10.82%;事业收入169109.07万元,占比84.34%;事业单位经营收入3200万元,占比1.60%;其他收入6500万元,占比3.24%。

 

三、关于工业和信息化部电子第五研究所2021年支出总表的说明

工业和信息化部电子第五研究所支出总预算199986.09万元,其中:基本支出184999.09万元,占比92.51%;项目支出11987.00万元,占比5.99%;事业单位经营支出3000万元,占比1.50%。

 

四、关于工业和信息化部电子第五研究所2021年财政拨款收支总表的说明

工业和信息化部电子第五研究所财政拨款收支总预算21697.13万元。收入包括一般公共预算拨款收入21697.13万元,支出包括:科学技术支出10257万元、社会保障和就业支出2707.67万元、资源勘探信息等支出3130.09万元、住房保障支出5602.37万元。

五、关于工业和信息化部电子第五研究所2021年一般公共预算支出表的说明

工业和信息化部电子第五研究所2021年一般公共预算支出21697.13万元,比2020年执行数减少了28797.31万元,降低57.03%。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,我所对公用经费和非急需的支出进行了压减,在合理保障必要支出的前提下,厉行节约,勤俭办事。科学技术支出减少13881.00万元,主要是部分科研项目实施期2020年底已结束。社会保障和就业支出减少490.62万元,其中事业单位离退休减少2953.68万元,主要原因是退休人员已纳入社保,支出减少。养老保险缴费支出和职业年金缴费支出分别增加1642.04万元和821.02万元,主要原因是2021年新增预算支出,2020年没有预算支出。资源勘探工业信息等支出减少14823.57万元,主要是部分基建项目实施期2020年底已结束。住房保障支出增加397.88万元,主要是住房公积金支出增加376.21万元。

 

六、关于工业和信息化部电子第五研究所2021年一般公共预算基本支出表的说明

工业和信息化部电子第五研究所2021年一般公共预算基本支出11410.13万元,其中人员经费11401.26万元,包括基本工资2745.70万元,津贴补贴4413.45万元,机关事业单位基本养老保险缴费1642.04万元,职业年金缴费821.02万元,住房公积金1534.44万元,离休费244.61万元;公用经费8.87万元,主要用于水电费支出。

七、其他需要说明的事项

(一)政府采购情况:2021年工业和信息化部电子第五研究所政府采购支出预算38460万元,货物采购23460万元,工程采购15000万元。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、收入科目

   (一)财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

   (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如投资收益、租赁收入、利息收入等。

   (五)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

   (一)科学技术(类):指用于科学技术方面的支出,包括基础研究、应用研究等。

   (二)社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款):指用于事业单位养老方面的支出。

      1.事业单位离退休(项):指用于离退休人员的经费。

      2.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

      3.机关事业单位职业年金缴费支出(项):指实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

   (三)资源勘探工业信息等(类):用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

     1.制造业(款):用于机械、电子及通讯等制造业支出。

     2.工业和信息产业监管支出(款):用于保障机构运行、开展工业和信息产业监管工作的支出。

   (四)住房保障支出(类)住房改革支出(款):按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

1.住房公积金(项):按照《住房公积金管理条理》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。缴存基数为职工本人上年工资,包括岗位工资、薪工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等,缴存比例为12%。

2.购房补贴(项):根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发[1998]23号)的规定,从1998年下半年停止实物分房后,房价收入比超过4倍以上地区,对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。我所是按照广东省人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

   (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

   (七)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。